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漢臺區(qū)財政局涉企行政檢查事項梳理表
填報單位（蓋章）：漢臺區(qū)財政局
填報時間：： 2025年2月24日
序號 檢查事項 檢查依據(jù) 檢查標(biāo)準(zhǔn) 檢查頻次上限 專項檢查計劃 備注
1 對代理記賬機構(gòu)及其從事代理記賬業(yè)務(wù)的專項檢查 《代理記賬管理辦法》（財政部令第98號） 《代理記賬管理辦法》（財政部令第99號） 1 按照上級文件通知開展工作
2 國企會計信息質(zhì)量檢查 《會計法》《企業(yè)會計準(zhǔn)則》《財政違法行為處罰處分條例》 財務(wù)報表真實性、完整性、是否遵守《會計法》《企業(yè)會計準(zhǔn)則》   2

3 區(qū)級成品儲備糧油檢查 《漢臺區(qū)區(qū)級成品儲備糧油管理辦法（試行）》 按照《糧食流通監(jiān)督檢查暫行辦法》《陜西省糧食質(zhì)量監(jiān)管實施細(xì)則（試行）》等規(guī)定，各相關(guān)部門分別按工作職能對承儲企業(yè)的儲備數(shù)量、質(zhì)量和財務(wù)管理等方面進(jìn)行檢查，確保承儲企業(yè)嚴(yán)格遵守《漢臺區(qū)區(qū)級儲備糧管理辦法》相關(guān)規(guī)定做好儲備工作。 4 每季度終了通過審查財務(wù)報表、實地查看等方式展開專項檢查，確保承儲企業(yè)儲備數(shù)量真實、質(zhì)量合格、儲存安全、管理規(guī)范。
4 政府采購監(jiān)督檢查 《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》 政府采購合規(guī)性，是否遵守《政府采購法》《政府采購實施條例》 2

5 國企經(jīng)營業(yè)績考核。依據(jù)經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)體系，檢查監(jiān)管國企的年度和任期經(jīng)營目標(biāo)完成情況，如營業(yè)收入、利潤等指標(biāo)的完成情況。 《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國會計法》《漢臺區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)考核辦法（試行）》 遵循《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等財務(wù)規(guī)范，對監(jiān)管國企財務(wù)報表的真實性、準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行檢查，確保財務(wù)數(shù)據(jù)如實反映企業(yè)經(jīng)營狀況。 2 每年年末通過審查財務(wù)報表、座談交流等方式，對監(jiān)管國企的營收利潤、資產(chǎn)運營效率、重大項目效益等經(jīng)營業(yè)績關(guān)鍵指標(biāo)展開專項檢查，以全面評估企業(yè)經(jīng)營成果、明確改進(jìn)方向。
6 國企公司治理與內(nèi)部控制。查看國企的,董事會、監(jiān)事會等治理結(jié)構(gòu)是否健全，運行是否規(guī)范；檢查企業(yè)內(nèi)部審計、風(fēng)險防控、合規(guī)管理等內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況。 《中華人民共和國公司法》《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》 以相關(guān)法律法規(guī)和政策文件為依據(jù)，評估國企公司治理結(jié)構(gòu)是否符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求，各治理主體是否依法履行職責(zé)。 2 定時通過查閱資料、座談交流、實地查驗等方式，對監(jiān)管國企三會一層運作有效性、內(nèi)部監(jiān)督機制健全性以及內(nèi)控制度執(zhí)行情況等公司治理與內(nèi)部控制關(guān)鍵方面展開專項檢查，旨在強化監(jiān)管、提升企業(yè)運營管理水平。